En inköpsfaktura (som även kallas följesedel) är ett kommersiellt dokument som ditt företag får från en grossist som säljer artiklar till dig (till exempel mediciner, lager eller foder). Den innehåller uppgifter som artikelnamn, kvantiteter och priser. En inköpsfaktura kan komma i digital form eller som ett pappersdokument. När du tar emot artiklarna och inköpsfakturan tillsammans med dem rekommenderar vi att du kontrollerar ordern mot inköpsfakturan för att bekräfta att alla artiklar har anlänt. Du måste därefter manuellt checka-in ordern och uppdatera din lagerhantering i Provet.
Gå till Lagerhantering > Orders.
Söka efter och öppna ordern. Kontrollera orderinformationen och redigera den vid behov.
För att redigera order- och fakturauppgifterna, välj pennknappen i sidhuvudsektionen.
Du kan lägga till och redigera artiklar. Om du uppdaterar beställd mängd för artikeln och grossistpriset kan du uppdatera ditt prisschema genom att markera kryssrutan Uppdatera priser.
Välj Markera order som levererad. Orderns status ändras till ”Produkter levererade”. Observera att du måste göra detta även om något saknas i din order. Om du har fått en delvis leverans, se hur du lägger till en delvis order i lager.
Leverans kvantitet på artiklarnas rader uppdateras automatiskt så att den motsvarar den beställda kvantiteten. Uppdatera den levererade kvantiteten för varje artikel vid behov. För att radera en artikel från ordern, välj papperskorgsikonen.
Bekräfta artiklarnas rader genom att välja bockknappen på raderna. Om batchnummer och utgångsdatum används i din Provet öppnas en ny dialog där du kan ange batchnummer och utgångsdatum för artikeln.
Välj Bekräfta tillägg till lager. Orderns status ändras till ”Tillagd till lager”.