Na página da fatura, abra a caixa de diálogo Nota de crédito e selecione Creditar a fatura, criar novo rascunho. Abre-se a caixa de diálogo do reembolso.

Dependendo das definições de data da nota de crédito do local da clínica #UUID-3d7b1b2c-1fd0-2bfb-f40d-c6a788499043 , poderá ser possível selecionar a data utilizada para a nota de crédito. Se pretender utilizar a data da fatura original como data da nota de crédito, selecione a caixa de verificação Utilizar data da fatura original. Se o campo de seleção não for marcado, a data atual será usada para a nota de crédito.

Quando a fatura tiver sido paga, selecione os pagamentos que pretende creditar em Payments to refund. Normalmente, deve creditar todos os pagamentos e voltar a faturar na totalidade. Se os pré-pagamentos forem utilizados pela sua clínica e tiver os direitos necessários, pode também mover os pagamentos para pré-pagamentos. Se a fatura ainda não tiver sido paga, pode passar ao passo 4 e corrigir as informações necessárias no novo projeto de fatura.

Selecionar Continuar. É criada automaticamente uma nova página de fatura com base na fatura original e na nota de crédito.

Efectue as correcções necessárias e finalize a faturação e os pagamentos de acordo com o seu fluxo de trabalho.