Una Factura de compra (también conocida como albarán) es un documento comercial que su empresa recibe de un distribuidor mayorista que le vende artículos (por ejemplo, fármacos, accesorios o alimentos). Incluye detalles como los nombres de los artículos, las cantidades y los precios. La Factura de compra puede llegar en formato digital o como un documento en papel. Cuando reciba los artículos y la Factura de compra, le recomendamos que verifique el pedido con la Factura de compra para confirmar que todos los artículos han llegado. A continuación, debe registrar manualmente la recepción del pedido y actualizar su inventario en Provet.
Vaya a Inventario > Pedidos.
Busque y abra el pedido. Revise la información del pedido y edítela si es necesario.
Para editar el pedido y los detalles de la Factura, seleccione el botón del lápiz en la sección de Encabezado.
Puede añadir y editar artículos. Si actualiza la cantidad del pedido del artículo y el PVV, puede actualizar su esquema de tarificación seleccionando la casilla de verificación Actualizar precios.
Seleccione Marcar productos como recibidos. El estado del pedido cambia a "Productos recibidos". Tenga en cuenta que debe hacerlo incluso si falta algo en su pedido. Si recibió una entrega parcial, consulte cómo añadir un pedido parcial al inventario.
La cantidad recibida en las filas de artículos se actualiza automáticamente para que coincida con la cantidad pedida. Actualice la cantidad recibida de cada artículo según sea necesario. Para eliminar un artículo del pedido, seleccione el icono de la papelera.
Confirme las filas de artículos seleccionando el botón de marca de verificación en las filas. Si se usan Número de lote y Fecha de caducidad en su Provet, se abrirá un nuevo diálogo y podrá asignar el Número de lote y la Fecha de caducidad para el artículo.
Seleccione Confirmar lo agregado al inventario. El estado del pedido cambia a "Agregado al inventario".