Columnas seleccionables para la página de factura: seleccione las columnas de las filas de la factura que desea mostrar en la página de la factura.

Ocultar las líneas con precio cero en la página de la factura: puede ocultar filas de factura en la página de la factura cuando el precio del artículo es 0. Seleccione los tipos de artículos para los que desea ocultar las líneas con precio cero. Si también quiere ocultar las líneas con precio cero en las impresiones de la factura, vaya a Ajustes > Ajustes de impresión > Factura y seleccione No imprimir las filas de factura con precio cero.

Permitir la edición de elementos de consulta desde las páginas de la factura: cuando está seleccionado, los cambios realizados desde la página de la factura en las cantidades y los precios de los elementos de consulta también se reflejan en la página de consulta.

Usuario actual como usuario conectado para la venta de mostrador y elementos de la página de factura: cuando está seleccionado, el usuario que ha iniciado sesión se conecta de forma predeterminada a los elementos añadidos en la página de la factura.

Permitir editar pagador de la factura finalizada: con este ajuste, puede seleccionar quién puede editar la información del pagador de las facturas finalizadas (administradores, directivos y administradores, o todos) o desactivar la edición de la información.

El cliente de facturación sólo puede ser cambiado a una organización benéfica: cuando está seleccionado, solo es posible cambiar el cliente de facturación por un cliente marcado como organización benéfica en una factura. Este ajuste está disponible si Ajustes > General > Organización > Habilitar el tipo de cliente de la organización benéfica está activado.

Habilitar perfiles de facturación alternativos: cuando está seleccionado, es posible añadir una dirección de facturación alternativa a los clientes.

Habilitar tasas de facturación: cuando está seleccionado, es posible añadir una tasa de facturación a las facturas cuando se envían por correo electrónico o se imprimen. La tasa de facturación se puede añadir tanto a las facturas como a los borradores. En el campo Artículo de tarifa de facturación, añada el artículo que se utiliza como artículo de la tasa de facturación. En Plazo límite para tasas de facturación, defina un límite en horas sobre durante cuánto tiempo se puede añadir la tasa de facturación a la factura después de que la factura se haya finalizado. Transcurrido este plazo, ya no se puede añadir la tasa.

Desactivar la edición del nombre impreso desde el borrador de la factura: cuando está seleccionado, no es posible editar el nombre impreso de los artículos en los borradores de la factura.

Habilitar la colocación alternativa de los artículos en presupuestos y facturas: cuando está seleccionado, los artículos no se agrupan por tipo en la página de la factura, sino que se listan en el orden en que se añadieron. Si no se selecciona este ajuste, los artículos se agrupan por su tipo (procedimientos, fármacos, etc.). Tenga en cuenta que este ajuste también afecta a los presupuestos de tratamiento.

Habilitar el informe de facturas de descuento: cuando está seleccionado, el informe Facturas con descuento está disponible en Informes.

Habilitar facturas simplificadas para las ventas anónimas: cuando este ajuste está seleccionado, puede añadir un Límite para facturas simplificadas para las ventas de mostrador anónimas. Si la suma total de la factura es superior al límite, debe seleccionarse un cliente para la venta de mostrador.

Solicitar una razón al usuario por el cambio del precio de una linea de la factura:

cuando este ajuste está seleccionado, los usuarios deben añadir un motivo cuando editan una fila de la factura.

Prefijo para facturas normales:

puede definir un prefijo que se añade a las facturas habituales. Para añadir una etiqueta de prefijo adicional, seleccione el botón con el signo más. La etiqueta de prefijo se muestra sobre el número de factura en la impresión de la factura. La edición de la etiqueta no afecta a la numeración de las facturas ni a ninguna factura ya finalizada. Si se utilizan facturas simplificadas, también puede añadir un Prefijo para facturas simplificadas.Nota: La edición de los prefijos de la factura restablece la numeración de las facturas. Cuando edite un prefijo, debe seleccionar la opción Confirmar restablecimiento de la numeración de las facturas para confirmar la edición.

Permitir la modificación de la fecha de la factura:

cuando este ajuste está seleccionado, los usuarios pueden cambiar la fecha de la factura después de finalizar una factura. Además, puede seleccionar Utilizar la fecha de inicio de la consulta como fecha de facturación si quiere establecer la fecha de inicio de la consulta como fecha de facturación para las facturas de consulta.

Los pagos no pueden tener fecha anterior a la fecha de la factura:

cuando este ajuste está seleccionado, los usuarios no pueden establecer la fecha de un pago que sea anterior a la fecha de la factura.

Incluir el nombre del segundo propietario en la información del pagador de la factura:

cuando este ajuste está seleccionado, el nombre del segundo propietario (cuando está definido en los detalles del cliente) se incluye en la información del pagador de la factura.

Habilitar el estado de "Facturación": cuando este ajuste está seleccionado, se utiliza un estado adicional de 'Facturación' en las consultas y las ventas de mostrador. Para más información, consulte Flujo de trabajo y estados de la visita de consulta.

Permitir la finalización y el pago en un solo paso de las facturas y ventas de mostrador: cuando este ajuste está seleccionado, es posible finalizar una factura y añadir el pago en un solo paso.

Habilitar la calculadora de devolución de efectivo para el cobro y finalización de factura en un solo paso: disponible cuando está habilitada la finalización y el pago de facturas en un solo paso. Cuando este ajuste está seleccionado, los campos Efectivo recibido y Efectivo a devolver están disponibles en el flujo de trabajo en un solo paso para calcular automáticamente el importe de la devolución para los pagos en efectivo.

Impedir la finalización de facturas sin artículos: cuando está seleccionado, las facturas que no contienen ninguna fila de factura no se pueden finalizar.

Permitir la finalización de la consulta sin factura: cuando está seleccionado, se puede finalizar una consulta sin finalizar la factura cuando la suma total de la factura es 0.

Marcar automáticamente la opción "Acordó pagar luego" al finalizar las facturas: cuando está seleccionado, la opción Acordó pagar luego se selecciona de forma predeterminada al finalizar una factura. La opción se puede desmarcar.

Deshabilitar los atajos de pago: cuando está seleccionado, los botones de acceso directo de la opción de pago no están disponibles en el diálogo de finalización de la factura cuando se utiliza finalización de la factura en dos pasos.

Habilitar comentarios en los pagos: cuando está seleccionado, hay un campo Información disponible para añadir un comentario a los pagos.

Habilitar cancelaciones de pago: cuando está seleccionado, es posible cancelar los pagos en las facturas finalizadas.

Cancelación de pagos a la misma fecha: cuando está seleccionado, la cancelación del pago se registra en la misma fecha que el pago. En caso contrario, se registra en la fecha actual. Cuando el pago corresponde a un periodo anterior al mes en curso, el pago se registra en la fecha actual independientemente de este ajuste.

Permitir fijar la fecha de cancelación del pago: cuando está seleccionado, los usuarios pueden establecer manualmente la fecha de cancelación del pago. No obstante, la fecha no puede ser anterior a la fecha definida en Fecha posible más cercana para eventos financieros.

Cantidad de medicamento predeterminada: con este ajuste, puede establecer una cantidad predeterminada para los fármacos cuando se añaden durante una consulta, en una receta escrita o en una venta de mostrador.

Habilitar el estado de "Facturación": cuando este ajuste está seleccionado, se utiliza un estado adicional de 'Facturación' en las consultas y las ventas de mostrador. Para más información, consulte Flujo de trabajo y estados de la visita de consulta.

Usuario actual como usuario conectado para elementos de venta de mostrador y página de factura: cada elemento de venta de mostrador se puede conectar a un usuario en el campo Veterinario (por ejemplo, a efectos de las funciones de la comisión). Cuando este ajuste está seleccionado, el usuario que creó la venta de mostrador se conecta de forma predeterminada a los elementos de la venta de mostrador.

Requerir selección del paciente durante las ventas de mostrador: cuando este ajuste está seleccionado, los elementos ventas de mostrador siempre deben estar conectados a pacientes cuando la venta no es anónima (se selecciona un cliente).

Requerir veterinarios para las filas de fármacos durante las ventas de mostrador: cuando este ajuste está seleccionado, los fármacos deben estar siempre conectados a veterinarios en las ventas de mostrador.

Permitir la finalización y el pago en un solo paso de las facturas y ventas de mostrador: cuando este ajuste está seleccionado, puede finalizar facturas y ventas de mostrador y añadir pagos en un solo paso. Si no, los pagos deben añadirse por separado después de finalizar la factura o la venta de mostrador.

Habilitar pagos anticipados: cuando está seleccionado, es posible añadir o transferir pagos anticipados a las cuentas de los clientes.

Habilitar la transferencia de los pagos a pagos anticipados: cuando está seleccionado, es posible cancelar un pago en una factura y transferirlo a los pagos anticipados del cliente.

Transferencia de pago a la misma fecha: cuando está seleccionado, una transferencia de pago anticipado se registra en la misma fecha que el pago. En caso contrario, se registra en la fecha actual. Cuando el pago corresponde a un periodo anterior al mes en curso, la transferencia de pago anticipado se registra en la fecha actual independientemente de este ajuste.

Habilitar la transferencia de las facturas rectificativas a los pagos anticipados: cuando está seleccionado, hay una opción para transferir el importe del saldo a favor a pagos anticipados en facturas rectificativas.

Permitir configurar la fecha de transferencia del pago anticipado: cuando está seleccionado, los usuarios pueden fijar la fecha al transferir pagos desde facturas y facturas rectificativas a pagos anticipados. Tenga en cuenta, no obstante, que el ajuste Fecha posible más cercana para eventos financieros sustituye este ajuste en caso de conflicto.

Permitir fijar la fecha del pago anticipado: cuando está seleccionado, los usuarios pueden fijar la fecha de los pagos anticipados al añadir pagos anticipados a las cuentas de los clientes. Tenga en cuenta, no obstante, que el ajuste Fecha posible más cercana para eventos financieros sustituye este ajuste en caso de conflicto.

Requerir descripciones del pago anticipado: cuando está seleccionado, se requiere una descripción de texto para las transacciones de pagos anticipados.

Reembolso del pago anticipado a la misma fecha:

cuando está seleccionado, la fecha original de la transacción del pago anticipado se utiliza para

los reembolsos de pagos anticipados. Si no se selecciona, se utiliza la fecha actual.

Permitir establecer la fecha del pago anticipado:

cuando está seleccionado,

los usuarios pueden fijar la fecha para los reembolsos de pagos anticipados. Tenga en cuenta, no obstante, que el ajuste Fecha posible más cercana para eventos financieros sustituye este ajuste en caso de conflicto.

Impedir el pago de facturas totalmente pagadas: cuando está seleccionado, no es posible añadir pagos en exceso a facturas. Si quiere añadir pagos anticipados a facturas ya totalmente pagadas, desactive este ajuste.

Habilitar pagos anticipados entre ubicaciones de clínicas: cuando está seleccionado, los pagos anticipados del cliente se pueden usar en una ubicación de la clínica distinta de aquella en la que se recibieron. Tenga en cuenta que esta opción solo debe usarse si sus ubicaciones de clínicas pertenecen a la misma entidad legal. Si no está seguro, consulte con su gestor contable o con la ubicación de facturación antes de activar esta función.

Puede establecer manualmente la fecha del pago anticipado

Puede transferir pagos a pagos anticipados

Puede transferir factura rectificativa a pagos anticipados

Puede editar los precios en las facturas

Puede editar los precios en las facturas en los procedimientos: si este ajuste está activo pero Puede editar los precios en las facturas no lo está, los usuarios pueden cambiar los precios y aplicar descuentos masivos para los artículos de los procedimientos, pero no para otros tipos de artículos.