Denna funktion är tillgänglig på den brittiska marknaden och kräver en första installation av Provets support.
För att ta emot batchorder, gå till Inventory > Orders > Batch collection. Du kan filtrera listan efter artikelkod, fakturanummer och grossist.
Välj den grossist vars order du hanterar eller ange fakturanumret och välj sedan Collect batch information. Detta samlar in hela ordern, inte bara artiklar med ett batchnummer eller utgångsdatum.
Inkommande batcher matchas automatiskt mot artiklar med hjälp av primär grossistkod, sekundär grossistkod eller streckkod. Om en batch framgångsrikt matchas mot en artikel som redan finns i Provet visas en grön bock i början av raden. Om en batch inte kan matchas visas ett gult X i början av raden.
Batcher som inte kan matchas automatiskt kan matchas manuellt genom att välja förstoringsglas-knappen i slutet av raden. Ett nytt popup-fönster öppnas för matchning av artikeln. Du kan också välja Update item primary wholesaler information för att lägga till artikelkod, streckkod eller annan grossistinformation i artikelinställningarna (rekommenderas).
När en batch har matchats med en artikel väljer du bockknappen för att godkänna batchen eller det röda krysset för att avvisa den. Om du vill godkänna eller avvisa flera batcher samtidigt markerar du batchraderna i listan och väljer Save för att godkänna eller Dismiss för att avvisa batcherna i popup-menyn som visas. Godkända batcher läggs till i lagret och tas bort från batchuppsamlingsavsnittet. Avvisade batcher läggs inte till i lagret och döljs från den här vyn. Du kan visa avvisade batcher med hjälp av filtret Dismissed.
Om ett batchnummer innehåller ett fakturanummer som matchar en produktorder eller en inköpsfaktura kommer fakturanumret att länkas till den matchande produktordern. När en batch godkänns kontrolleras att artikeln finns på den länkade produktordern eller inköpsfakturan. Om batchartikeln finns på ordern uppdateras leveranskvantiteten automatiskt så att den matchar kvantiteten för den eller de tillagda batcherna.
Gå till sidan Inköpsorder/inköpsfaktura och leta upp det ordernummer som är kopplat till den order du godkänt. Välj pennikonen i sidhuvudet. Ändra status på ordern till "Inlagd i lager". Observera att detta måste göras från denna dialog. Om du använder knappen Confirm added to stock kommer kvantiteten att dupliceras.
Om grossisten restnoterar en eller flera artiklar måste de läggas på en ny order och hållas öppna. När du tar emot restordern kan du checka in den från den nya ordern. Observera att du måste lägga till batcher när du lägger till artiklar i lagret - det går inte att lägga till batcher på artiklar efter att artikeln redan har lagts till.