Questa funzione è disponibile nel mercato britannico e richiede una configurazione iniziale da parte del supporto Provet.
Per ricevere gli ordini in lotti, accedere a Inventario > Ordini > Raccolta lotti. È possibile filtrare l'elenco per codice articolo, numero di fattura e grossista.
Selezionare il grossista di cui si sta elaborando l'ordine o immettere il numero di fattura, quindi selezionare Raccogliere informazioni sul lotto. In questo modo si raccoglie l'intero ordine, non solo gli articoli con un numero di lotto o una data di scadenza.
I lotti in arrivo vengono abbinati automaticamente agli articoli in base al codice del grossista primario, al codice del grossista secondario o al codice a barre. Se un lotto viene abbinato a un articolo già presente in Provet, all'inizio della riga viene visualizzato un segno di spunta verde. Se un lotto non può essere abbinato, all'inizio della riga viene visualizzata una X gialla.
I lotti che non possono essere abbinati automaticamente possono essere abbinati manualmente selezionando il pulsante della lente di ingrandimento alla fine della riga. Si apre un nuovo pop-up per l'abbinamento dell'articolo. È anche possibile selezionare Aggiornare le informazioni primarie del grossista per aggiungere il codice dell'articolo, il codice a barre o altre informazioni del grossista nelle impostazioni dell'articolo (consigliato).
Quando un lotto è stato abbinato a un articolo, selezionare il pulsante di spunta per approvare il lotto o il pulsante con la croce rossa per eliminarlo. Per approvare o respingere più lotti contemporaneamente, selezionare le righe dei lotti nell'elenco e selezionare Salva per approvare o Respingi respingere i lotti dal menu a comparsa che appare. I lotti approvati vengono aggiunti al magazzino e rimossi dalla sezione di raccolta dei lotti. I lotti respinti non vengono aggiunti al magazzino e sono nascosti da questa vista. È possibile visualizzare i lotti respinti utilizzando il filtro Dismissed.
Se un numero di lotto contiene un numero di fattura che corrisponde a un ordine di prodotto o a una fattura di acquisto, il numero di fattura sarà collegato all'ordine di prodotto corrispondente. Quando un lotto viene approvato, l'ordine di prodotto o la fattura di acquisto collegati vengono controllati per l'articolo. Se l'articolo del lotto è presente nell'ordine, la quantità di consegna viene aggiornata automaticamente per corrispondere alla quantità del lotto aggiunto.
Accedere alla pagina Ordine d'acquisto/Fattura d'acquisto e trovare il numero d'ordine associato all'ordine approvato. Nell'intestazione, selezionare l'icona della penna. Modificare lo stato dell'ordine in "Aggiunto al magazzino". Si noti che questa operazione deve essere effettuata da questa finestra di dialogo. Se si utilizza il pulsante Conferma aggiunta a magazzino, la quantità verrà duplicata.
Se il grossista effettua un ordine arretrato di uno o più articoli, questi devono essere inseriti in un nuovo ordine e mantenuti aperti. Quando si riceve l'ordine arretrato, è possibile registrarlo dal nuovo ordine. Si noti che i lotti devono essere aggiunti quando si aggiungono articoli al magazzino; non è possibile aggiungere lotti agli articoli dopo che questi sono già stati aggiunti.