Ved afskrivning er det vigtigt, at saldoen bogføres på de rigtige konti, og at den korrekte momsprocent tages i betragtning.
​
Herunder kan du læse om, hvad du bør sætte op før du kan bogføre afskrivning, og hvordan du efterfølgende bogfører det på en debitor.
​

Kort beskrevet skal du bogføre et negativt kontantsalg med den/de relevante varer og derefter udligne det med klientens udestående.
​
​VIGTIGT: Man kan også bogføre det afskrevne beløb som en "Betaling" på den eller de fakturaer der skal afskrives, MEN det anbefales IKKE, da momsbeløbet ikke tages i betragtning her og efterfølgende skal registreres i klinikkens regnskabspram. Dette giver efterfølgende uoverensstemmelser mellem Provet og regnskabsprogrammet, når ændringen er lavet udenom Provet.
​

For at alle brugere i Provet kan se, at det negative kontantsalg bogført på klienten er et afskrivningsbeløb kan vi udover at se det på indholdet også tilføje et fakturatag for at gøre det mere synligt.

Gå til Indstillinger > Lister og skabeloner > Tags
Klik på knappen Tilføj Tag i høre side og:
Udfyld tekst
Evt. ændre baggrundsfarve
Fjern flueben i Klient og patient
Klik Gem
​

Tjek, at der oprettet en eller flere konti til afskrivning.
Der kan være flere i brug, hvis der f.eks. skal bogføres afskrivning af omsætning på én konto, imens afskrivning af gebyrer eller andet skal bogføres på en anden konto.

Gå til Indstillinger > Virksomhed > Konto nr. administration
Se om det eller de kontonumre du skal bruge er på listen (tjek alle sider) ellers klik på Opret i højre side og udfyld Kontonummer og Kontonavn.

Når vi skal afskrive vores beløb via et negativt kontantsalg skal vi "taksere" en eller flere varer.
Det kan som nævnt under oprettelse af konti være f.eks. afskrivning af opsætning og afskrivning af gebyrer da der også kan være forskel på om der skal registreres moms.

Gå til Varestyring > Varer > Klik på knappen Tilføj > Vælg Tilføj honorar

​Fanen Generelt:
Udfyld Beskrivelse og skriv eller kopier til feltet Regningstekst så det samme står i begge felter
Væg en vareundergruppe, hvis du ønsker dette
​
​Fanen Lager og Prissætning:
Vælg kontonummer og momsgruppe
​
Klik på Gem.
​
​

Søg klienten frem du ønsker at afskrive.
​
​1. klik på knappen + Kontantsalg i høre side
​2. Søg og vælg den "vare" du vil bruge
​3. Hvis du ønsker at tilføje noget til vareteksten kan du klikke på den blå beskrivelse
4. Klik på varelinjens redigerikon for at ændre beløbet
​5. Beløbet skal nu rettes og det kan gøres på to måder:
​a. Ret feltet pris til beløbet med minus for an og lad antallet vare positivt
​b. Ret feltet pris til beløbet og ret antallet til minus
Resultatet af a og b giver i sidste ende det samme MEN forskellen ligger i rapporten "Varesalg", hvor antallet af denne/disse bogførte vare(r) enten vil være negativt eller positivt.
​6. Tjek nederst i højre side, at den samlede sum stemmer med det beløb du ønsker at afskrive
​7. Klik på Knappen "Bogfør faktura" nederst på siden
Nu er beløbet krediteret/afskrevet til korrekte konti, MEN skal udlignes med det udestående beløb.
​8. Klik på knappen "Overfør til indbetalinger" under sektionen Betalinger på dit negative kontantsalg
​9. Skriv evt. en beskrivelse og sæt flueben i "Bekræft overførsel til indbetalinger" og Bekræft
​10. Gå klientens faktureringsfane og klik på "Brug indbetaling" ud for den faktura du ønsker at udligne med.
Hvis du kun har denne ene "Indbetaling" kan du blot trykke "Anvend" uden at vælge, hvilken indbetaling du vil udligne med.
Opdater til sidst med F5.
​11. For at gøre det lettere for alle at se, at det negative kontantsalg er et afskrevet beløb og ikke noget vi har krediteret klienten kan man tilføje et fakturatag.
Dette gøres ved at gå ind på kontantsalget og klikke på knappen + Rediger øverst i venstre hjørne, hvorefter man kan vælge sit tag. Dette kan også gøres inden bogføring og udligning.
​